Rechnungsprüfung

Um ein Rechnungsprüfungprotokoll anzulegen geht man unter "Warenfluss" -> "Rechnungsprüfung"
Anschließend kann man ähnlich wie beim Wareneingang die gewünschten Artikel auswählen und dann übernehmen, anschließend muss man nur noch aus den gewählten Artikeln das Protokoll erzeugen.
Es müssen noch eine Rechnungsnummer und ein Datum angegeben werden.

Nachdem man das Protkoll erzeugt hat, kann man noch eine interne Anmerkung zu dem Protkoll selbst oder spezifisch zu einzelnen Positionen angeben.

Nach dem Speichern, öffnet sich ein Dialog, um das Protokoll als PDF zu speichern und dann auszudrucken.

Kann eine Position in der Rechnungsprüfung nicht verwendet werden und es erscheint der Hinweis "abw. bestätigter Preis der Position wurde noch nicht freigegeben!", so ist in der entsprechenden Lieferantenbestellung eine abweichender Preis eingepflegt worden, jedoch noch nicht freigegeben.

Details zur Freigabe finden Sie im Bereich Lieferantenbestellung unter Freigabe der Preisabweichung und der Speicherung des Preises am Artikel.