Abwicklung Direktversand

Die Option "Abwicklung Direktversand" bietet Ihnen die Möglichkeit bestellte Artikel direkt über den Lieferanten abwickeln zu lassen. Diese Option ist nur möglich wenn Sie zuvor bei dem jeweiligen Artikel die Option des Direktversands angegeben haben.

Zuerst wählen Sie bei der Bestellung den (Direktversand-) Artikel aus.

Beim Komissionieren wählen Sie aus, aus welchem Posten die Artikel komissioniert werden sollen. Sie haben die Möglichkeit die Artikel aus Ihrem Lager zu komissionieren oder die Option des Direktversands zu nutzen.
Hierzu geben Sie ganz einfach die jeweilige Zahl der gewünschten Artikel in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigen Sie mit Button "Position komissioniert".
Danach können Sie den Auftrag ganz normal Fakturieren und abschließen.

Wenn Sie nun im "Warenfluss" auf "Abwicklung Direktversand" klicken erscheint nun der entsprechende Auftrag. Nun wählen Sie den gewünschten Lieferanten aus und lassen sich die geplanten Aufträge anzeigen.

Wenn Sie nun den gewünschten Auftrag auswählen wird dieser Grün hinterlegt und Sie können die Position verarbeiten.

Nun erscheint ein Fenster welches Sie wiederum mit "Ok" bestätigen woraufhin die Lieferscheine gedruckt werden und die Position ausgeblendet wird.

Die Bestellung wurde nun erzeugt und es öffnet sich ein Fenster mit einem PDF-Dokument welches das schreiben an den Lieferanten sowie die Bestellung enthält.
Mit diesen Informationen kann nun der Lieferant die Artikel direkt an den Kunden verschicken.

Sie können schon erzeugte Bestellungen erneut ausdrucken indem Sie bei der Suche in "Abwicklung Direktversand" den Status auf leer setzen und auf Anzeigen klicken. Nun werden schon erzeugte Bestellungen des jeweiligen Lieferanten angezeigt und können über das kleine Drucker Symbol erneut erzeugt werden.

In der Listenasicht haben Sie rechts 4 Spalten mit jeweils 4 roten und / oder grünen Kreisen.
Der erste grüne Kreis zeigt an, dass der DV an den Lieferanten übermittel wurde. Der zweite grüne Punkt zeigt, dass eine Lieferantenbestellung in Form eines bestätigtem Lieferdatum vorliegt. Der dritte grüne Punkt zeigt, dass bereits eine Lieferantenrechnung vor liegt. Der vierte grüne Punkt zeigt, dass der DV bereits an den Kunden per Rechnung übermittel wurde.
Ist in diesen Zeilen kein entsprechender grüner Punkt vorhanden, so ist der entsprechende Status noch nicht erfüllt.

Sie haben folgende Optionen in der Listenansicht der DV.
Das erste (Drucker-)Symbol erhalten Sie, wenn ein DV bereits gedruckt wurde, um einen erneuten Ausdruck zu erhalten.
Danach können Sie über das Uhren-Symbol ein Lieferdatum des Lieferanten erfassen.
Über das dritte Symbol können Sie ein Rechnungsdatum für den DV hinterlegen.
Das vierte Symbol erlaubt es Ihnen den DV zu stonieren.
Mithilfe des letzten Symbols kann ein DV bearbeitet werden - hier kann die Bezeichnung, der Preis und die Versandkosten angepasst werden. Weitere Änderungen müssen über ein Storno und ein neu anlegen des DVs erfolgen.